Työllisyysjaoston vuosisuunnitelma on keskeinen osa Tampereen kaupungin strategista johtamista. Sen avulla toimeenpannaan palvelusuunnitelmaa ja talousarviota. Suunnitelma sisältää toimenpidekokonaisuudet, talousarviotavoitteet ja niitä toteuttavat toimet. Lisäksi siinä kuvataan työllisyysalueen toiminta, talous, riskiprofiili ja henkilöstösuunnitelmat.
Toteutumista seurataan ja raportoidaan kolme kertaa vuodessa. Painopisteet liittyvät TE2024-palvelumallin järjestämisvastuuseen, osaamistarpeisiin, kohtaannon parantamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen tiedolla johtamisen avulla.
Raportointijaksolla kaikki toimenpiteet ovat edenneet aikataulussa, eikä poikkeamia ole ilmennyt. Ennusteiden mukaan tavoitteet saavutetaan vuoden loppuun mennessä.
– Vuosi 2025 on ollut uudenlaisen toiminnan rakentamisen vuosi ja vieläpä hyvin haasteellisessa työllisyys- ja kuntataloustilanteessa. Toiminta on saatu hyvin ja suunnitelmien mukaan käyntiin, mutta tehtävää ja haasteita riittää, sanoo työllisyys- ja kasvujohtaja Regina Saari.
Tammi–elokuun liikeylijäämä oli 12,1 miljoonaa euroa, mikä ylitti vuosisuunnitelman 12,7 miljoonalla eurolla. Toimintakulut alittuivat 12,6 miljoonaa euroa, erityisesti palvelujen ostoissa ja henkilöstökuluissa. Poikkeaman taustalla on toiminnan uudelleenorganisointi ja kaupungin yhteistoimintaneuvottelut, joiden vuoksi rekrytointeja ei ole tehty alustavan suunnitelman mukaisesti. Uusi organisaatio ja lähipalvelumalli käynnistyi 1.7.2025.
Vuoden ennuste pysyy nollatuloksessa. Kuntien maksuosuuksien ennuste on 70,9 miljoonaa euroa, mikä on 8 miljoonaa euroa alkuperäistä arviota pienempi. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maksuosuudet tasataan vuodenvaihteessa.
– Talouden hallinta on ollut vahvaa, ja olemme pystyneet pitämään kuntien maksuosuudet ennakoitua pienempinä. Tämä on hyvä uutinen kaikille osapuolille, toteaa apulaispormestari ja työllisyysjaoston puheenjohtaja Jaakko Mustakallio.
