Yhdyskuntalautakunnan talousarvioesitys tuo leikkauksia palvelutasoon ja investointeihin

06.09.2012 kello 13:10

Yhdyskuntalautakunta käsittelee kokouksessaan ensi tiistaina 11. syyskuuta 2012 vuoden 2013 talousarvioesitystä. Toimintakate on ensi vuonna 2013 noin -3,1 miljoonaa euroa. Menojen kasvua hillitään palvelutasojen maltillisilla leikkauksilla. Investointitaso laskee myös merkittävästi.

Palvelutilauksen menot ja tulot kasvavat noin 2,6 miljoonaa euroa. Menot kasvavat ylläpidettävien alueiden ja palveluiden laajentumisen sekä tuotantokustannusten nousun vuoksi.

Kaupunkiympäristön kehittämisen ydinprosessin talousarvio perustuu kaupunginhallituksen kehyspäätökseen. Taloudellisen tilanteen korjaamiseksi kaupunginhallitus on käynnistänyt talouden säästöohjelman, jota jatketaan myös ensi vuoden talousarvion valmistelussa.

Edellisinä vuosina rakentamisessa ja ylläpidossa nousseiden hintojen tuomaan kustannuspaineeseen on pystytty vastaamaan sekä avaamalla kilpailua että tehostamalla oman tuotannon toimintaa. Nämä mahdollisuudet alkavat olla loppuun käytettyjä. Tulojen lisääntyminen toteutuu osittain palvelujen kysynnän kasvun seurauksena, mutta se edellyttää myös palveluhintojen tarkistuksia.

Taantuman arvellaan pudottavan maksujen ja taksojen tuomia tuloja. Samaan aikaan kustannukset kuten bitumin ja polttoaineen hinta ja työvoimakulut ovat nousseet, mikä on nostanut rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia. Kaupungin taksoja ja maksuja tulee tarkistaa niiden palvelujen osalta, joissa kustannukset ovat kohonneet.

Kustannusten nousun, tulojen epävarmuuden ja ylläpidossa myös uusien alueiden käyttöönoton seurauksena edessä on väistämättä jonkinasteinen palveluiden supistaminen. Säästöjä kohdistetaan ainakin katupäällysteiden uusimiseen, rakenteelliseen kunnossapitoon, katujen ja puistojen kalusteisiin sekä ulkovalaistukseen.

Yhdyskuntalautakunnalle kuuluvan osuuden toimintatulot ovat 9,9 miljoonaa euroa ja toimintamenot 44,1 euroa. Kaupunkiympäristön kehittämisen koko ydinprosessin toimintatulot ovat noin 91,8 miljoonaa euroa ja toimintamenot 94,9 miljoonaa euroa.

Investointitaso laskee

Kaupunkiympäristön kehittämisen investointien kokonaissumma on noin 48,2 miljoonaa euroa. Ydinprosessin investointitasoa on talousarviossa leikattu merkittävästi. Investointien taso laskee -18% verrattuna vuoden 2012 talousarvion investointien tasoon. Lisäksi Rantaväylän tunnelin kehitysvaiheen kustannukset on puristettu supistuneeseen talousarvioon. Tämä on johtanut merkittäviin leikkauksiin kaikissa investoinneissa.

Investointitaso ei ole kaupungin kehittämisen kannalta pidemmällä tähtäimellä kestävä, koska se tulee sekä jarruttamaan maankäytön kehittämistä ja sitä kautta kaupungin kasvua ja tulojen muodostumista että kasvattaa nykyisen infrastruktuurin korjausvelkaa.

Kaupunkiympäristön kehittämisen tehtävänä on huolehtia kaupungin rakennetun ja luonnonympäristön kehittämisestä sekä ylläpidosta ja luoda edellytykset tamperelaisten hyvinvoinnille vastaamalla maankäytön suunnittelusta, tonttitarjonnasta, liikennejärjestelmästä, satamista sekä viheralueista.

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan ydinprosessin joukkoliikenteen palvelukokonaisuuden toimintatuloista ja -menoista sekä mahdollisista investoinneista. Myöskään maanhankinnan kiinteistönmuodostuksen ja luovutuksen sekä strategisten projektien tuoteryhmät eivät kuulu yhdyskuntalautakunnan päätäntävaltaan. Muilta osin kaupunkiympäristön kehittämisen talousarvio käsitellään yhdyskuntalautakunnassa.

Lisätietoja

Jaa:

	Delicious		Digg		Facebook		Twitter		RSS
Mitä nämä ovat?